Firmare e Inviare le FatturePA direttamente con eQuilibra
Note Operative
Dopo aver emesso le fatture verso la P.A. con il modulo Vendite di eQuilibra (seguendo le apposite note operative ) occorre effettuare la firma e l'invio con il modulo eQuilibra FatturaPA.
Eseguire il programma Fattura P.A. (V 3– C)
Impostare in Opzioni “Firma e spedisci”
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Tornare nella sezione Fatture attive .
Il programma richiede i parametri con cui cercare le fatture emesse alla PA (in assenza di parametri ricerca tutte le fatture emesse a clienti con Codice Ufficio PA significativo).
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Sezione: indicare la sezione dedicata alle fatturePA
Dal - Al: è possibile indicare le date entro cui cercare le fatturePA
Tipi fatture:
▪da generare: per selezionare solo le fatture per le quali non si è ancora generato il fileXML
▪generate: per selezionare solo le fatture per le quali è già stato generato il file XML
▪tutte: per selezionarle tutte.
Formato FatturaPA: versione 1.1 è già selezionato ed è il formato in vigore dal 02/02/15.
Terminate le selezioni cliccare su 
Elabora dati.
Il programma visualizzerà le fatture che rientrano nei parametri di selezione:
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Le fatture evidenziate in verde sono pronte per essere firmate e inviate.
Cliccando su Salva ed esci il programma chiederà preventivamente:
"Stai per inviare al portale le fatture per essere firmate ed inviate, confermi?"
Sono previste 3 opzioni:
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▪SI
▪Solo preparazione file XML
▪Annulla
▪Selezionando Solo prep. XML é possibile la sola generazione del file XML per poter eventualmente effettuare verifiche tramite il programma dell'agenzia entrate .
Si consiglia comunque di continuare a controllare preventivamente il file XML per ottenere le segnalazione su eventuali errori formali.
Terminati i controlli sul file occorre rieseguire l'elaborazione della fatturaPA (si dovrà selezionare l'opzione “generate”). In questo caso il programma assegna un nuovo “Identificativo Invio” e crea un nuovo file XML per il definitivo invio al portale.
Pertanto se la fattura viene generata per il solo controllo, passa dallo stato “da generare” a “generata” e viene creato un file XML.
Nella successiva fase di “Firma e Invio” la fattura viene “rigenerata” e viene creato un nuovo XML.
▪Rispondendo SI la fattura verrà inviata al portale che provvederà a firmare ed inviare il file xml (l'operazione dovrebbe avvenire nel giro di mezz'ora).
N.B.: con l'utilizzo della funzione “Firma e Invia” viene meno la necessità di mantenere progressivo il “numero invio telematico” di Ragione Sociale Utenti, in quanto tale compito è demandato al portale che invierà la fattura seguendo una sua numerazione.
I tempi di ricezione delle notifiche dipendono da SDI che puo' impiegare anche alcuni giorni per inoltrare le notifiche di ricezione o di scarto.
E' possibile anche ricevere notifiche da parte dell'ente committente (ad esempio per mancanza dei codici cig-cup).
E' importante MONITORARE lo stato della fattura dopo l'invio utilizzando la funzione Aggiorna stato dal portale come descritto da documentazione.