Aggiorna stato dal portale
Note Operative
Il programma consente di leggere lo stato delle fatture inviate al portale, sia quelle firmate e inviate con eQuilibra, sia quelle inviate tramite Pec o altro soggetto (es. le fatture inviate dal GSE).
Eseguire il programma Fattura P.A. (V 3–C)
Selezionare in base ai parametri richiesti:
Sezione: indicare la sezione dedicata alle fatturePA
Dal - Al: è possibile indicare le date entro cui cercare le fatturePA
Tipi fatture. I dati dello “stato” sono disponibili solo per le fatture di tipo generate
|
|
Comparirà l'elenco delle FatturePA, con evidenziate in verde le fatture da inviare e in rosso quelle gia' inviate, lo “Stato” si presenta “Sconosciuto”.
|
|
Il programma non memorizza alcun dato dal portale di conservazione ma lo acquisisce dal portale in tempo reale ogni volta che viene richiesto.
Cliccare ora sulla funzione “Aggiorna stato dal portale” (potrebbe essere necessario prestare consenso a richieste dell'antivirus in quanto si sta tentando l'accesso ad un portale internet).
In questa fase il programma si collega direttamente al portale di conservazione e al termine della lettura viene visualizzato il messaggio con il numero delle fatture di cui sono state lette le informazioni:
|
|
Cliccando su SI dopo l’ elaborazione, saranno aggiornate le informazioni sulle fatture, verificare i dati delle colonne evidenziate in ARANCIONE CHIARO.
Per ogni fattura elencata il programma visualizza alcuni dati importanti:
ID di conservazione: è un numero univoco che individua il documento nel portale di archiviazione.
Entrando nel programma l' ID conservazione vale zero e viene aggiornato ogni volta che si esegue la procedura “Aggiorna stato dal portale”.
Stato: indica la fase in cui si trova il documento nel Sistema di Interscambio.
Si elencano i tipi di Stato possibili:
▪Formalmente valida = significa che è valida nella forma, in attesa di invio a SDI. E' lo stato della fattura immediatamente dopo l'invio.
▪Inviata = significa che è stata firmata e inviata a SDI – a questo stato segue di norma lo stato di Accettata o Rifiutata.
▪Errore = la fattura contiene errori formali
▪Accettata con notifica esito: la fattura è stata regolarmente accettata dall'Ente che puo' rispondere con una “ricevuta di consegna” e una “notifica esito” con espressa accettazione della fattura.
▪Accettata con decorrenza termini: se l'Ente non invia notifiche entro 15 gg. dal ricevimento della fattura, si intende Accettata.
▪Rifiutata con notifica esito committente: la fattura viene rifiutata dall'Ente (non da SDI) e la notifica esito riporta le motivazioni.
Ultima notifica: descrive l'ultima notifica ricevuta. Per visualizzare il contenuto della notifica, cliccare sulla riga della fattura e poi sull'icona 
“Visualizza le notifiche relative alla conservazione della fattura”. Se ci sono più notifiche relative alla stessa fattura comparirà la scelta:
Cliccare sulla scelta e si aprirà il browser con la visualizzazione della notifica richiesta:
|
|
Conservazione: indica se il processo di conservazione è stato ufficialmente completato.
Cio' avviene sempre alla fine dell'anno successivo alla data di emissione della fattura.
Es.: se l'anno corrente è il 2016, le fatture emesse nel corso del 2014 hanno il campo Conservazione = Conservato mentre quelle emesse nel 2015 e 2016 hanno il campo Conservazione = Non Conservato.
Esempio di fatture che hanno già terminato il processo di conservazione digitale:
|
|
