Importazione Fatture
Il programma consente la contabilizzazione delle fatture di vendita e note di credito emesse. Con la versione 9.7.991 il programma è stato aggiornato in modalità grafica, adesso le fatture e le note di credito possono essere contabilizzate in un'unica esecuzione.
Il programma si presenta secondo lo standard Intervalli , Opzioni , Risultato.
Dalla sezione Intervalli , cliccando sul bottone (F6)–Elabora i Dati sarà possibile richiamare le fatture e le note di credito da contabilizzare.
L'anno proposto è quello della data del sistema è possibile modificarlo per contabilizzare documenti emessi in anni precedenti. La data di registrazione se lasciata vuota sarà quella del documento emesso.
In Opzioni è possibile personalizzare la contabilizzazione delle fatture/nota di credito escludendo delle sezioni Iva, inserendo nel campo “Sezioni non consigliate in automatico (Elenco separata da virgola es. 3,7)” le sezioni da escludere. Le righe delle fatture o delle note di credito appartenenti a quelle sezioni saranno visualizzate deselezionate; è comunque possibile forzare la contabilizzazione selezionandole.
Dalla sezione Intervalli, cliccando sul bottone F6 Elabora dati saranno visualizzati i documenti da contabilizzare.
In automatico il programma evidenzierà in verde i documenti da contabilizzare impostando in automatico da numero a numero fattura, escludendo le fatture/note di credito di sezionali Iva non abilitati alla contabilizzazione (vedi Opzioni).
Tipo |
indica il Tipo di documento da contabilizzare Fattura/Nota di credito. |
Sez. |
indica il sezionale Iva della Fattura/Nota di credito.
|
Descrizione Sezione |
è la descrizione della Sezione. |
Importare dalla / alla |
i documenti da contabilizzare vengono visualizzati in verde proponendo da numero a numero. E' possibile modificare l'importazione impostando manualmente il numero fattura es. s'intende contabilizzare solo la fattura 14 modificherò il valore nel campo alla mettendo lo stesso numero "Importare dalla 14 alla 14".
|
Segnalazione |
se vuoto significa che ci sono documenti da contabilizzare diversamente sarà riportato la dicitura "Nessun documento nuovo da importare".
|
Sel. |
se la riga è contrassegnata con (*) sarà evidenziata in verde indispensabile per la contabilizzazione delle fatture/note di credito. Doppio click per selezionare (*)/deselezionare () la riga. |
|
serve per contabilizzare fatture già importate in prima nota, ove necessario impostare la spunta. |
Oltre ai bottoni standard eQgrid , che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti bottoni:
+
+
+
Tasti Funzione
|
(F10) - Importa Fatture : questo tasto funzione permette di contabilizzare le fatture. Cliccando sul tasto funzione il programma attiverà un messaggio richiedendo se s'intende importare i documenti selezionati, al termine dell'importazione sarà aperta una videata con i numeri di registrazione. |
|
Seleziona tutte le righe: questo tasto funzione permette di selezionare tutte le righe presenti per la contabilizzazione. Le righe saranno evidenziate in verde. |
|
De-seleziona tutte le righe: questo tasto funzione permette di disabilitare tutte le righe presenti per la contabilizzazione. Le righe saranno evidenziate in bianco. |