MANUALI

Da dt.ordine: 

   a dt.ordine:

è possibile selezionare l'arco di date  in cui eseguire la ricerca secondo lo standard Dal-al.

Il programma filtrerà come data finale al 31/12/59, lasciando vuota la data inizio verranno richiamati tutti gli ordini in archivio.

Da fornitore: 

  a  fornitore:

è possibile selezionare il codice dei clienti secondo lo standard Da - a .

è un campo obbligatorio.

Da dt.cons.: 

   a dt.cons.:

è possibile selezionare le date di consegna secondo lo standard Dal-al.

Da ordine: 

   a ordine:

è possibile selezionare il numero dell'ordine secondo lo standard Da - a .

Verifica avanzamento righe: 

è possibile filtrare gli ordini in base al proprio stato di consegna:

-in attesa vengono richiamati solo gli ordini ancora da confermare.

-confermate vengono richiamati solo gli ordini  ancora da evadere.

-parzialmente Evase vengono richiamati solo gli ordini e le righe parzialmente evase.

-totalmente Evase vengono richiamati solo gli ordini e le righe totalmente evase.

-fittizie vengono richiamati solo gli ordini Fittizi.

Verifica sulle righe:

è possibile attivare una ricerca per controllare se gli ordini emessi hanno dei prezzi Diversi dal preziario, verranno prese in considerazione solo le righe articolo che hanno in ordine un prezzo diverso rispetto al preziario del fornitore di riferimento.

Controllare se l'ordine è stato emesso con delle Condizioni commerciali diverse rispetto a quelle specificate sull'anagrafica del fornitore stesso.

Per visualizzarle entrambe selezionare () Tutte.

Verifica visti:

è possibile attivare una ricerca per visualizzare solo gli ordini e/o le singole righe :

-Già vistate prende in considerazione solo le righe che sono state autorizzate precedentemente;

-Non vistate prende in considerazione solo le righe che non sono state ancora vistate.

Condizioni Commerciali:

è l'elenco delle condizioni commerciali che il programma , deve prendere in considerazione per verificare che quelle inserite nell'ordine siano conformi a quelle inserite sull'anagrafica fornitore e le tabelle collegate.

Fornitore:

è il codice del fornitore.

Descrizione Fornitore:

è la ragione sociale del fornitore.

Articolo :

è la descrizione dell'articolo.

Prezzo netto ordine:

è il prezzo unitario definito nell'ordine, è un dato che può essere modificato dall'utente. Dando invio sul campo l'utente potrà modificare il prezzo.

quantità:

è la quantità ordinata al fornitore.

prezzo da preziario:

è il prezzo inserito sul preziario fornitore.

lotto da preziario

è il lotto inserito sul preziario fornitore.

Visto:

dando invio sulla colonna l'utente potrà abilitare/disabilitare il visto sulla riga ordine. La riga vistata sarà indicata con un asterisco (*).

Modificato:

se l'ordine è stato modificato.

Incongruenza:

segnala l'incongruenza 

r.int.:

è il numero di riferimento ordine per richiamare il documento da gs ordini.

Data:

è la data di emissione dell'ordine

Forma pagamento:

è il codice della forma di pagamento inserita sull'ordine.

Descr.Forma pag.:

è la descrizione della forma di pagamento.

Resa:

è la resa inserita sull'ordine.

Descrizione Resa:

è la descrizione della resa.

Dep.:

è il codice del deposito.

Descrizione Dep.:

è la descrizione del deposito.

Fornitore:

è la ragione sociale del fornitore.

Articolo:

è la descrizione dell'articolo.

Telefono:

è il numero di telefono del fornitore definito sull'anagrafica fornitori.

Dt cons:

è la data di consegna dell'ordine.

Rif.interno:

è il numero di riferimento ordine per richiamare il documento da gs ordini. 

Attuale Prezzo:

è il prezzo unitario definito sull'ordine, se non è stato modificato dall'utente, oppure il prezzo unitario modificato dall'utente prima di vistare la riga.

Sconto:

è lo sconto definito sull'ordine, se non è stato modificato dall'utente, oppure lo sconto inserito e/o modificato dall'utente prima di vistare la riga. 

Preziario Prezzo:

è il prezzo unitario definito sul preziario.

Sconto:

è lo sconto definito sul preziario.

Descriz agg:

è la descrizione aggiuntiva definita sul preziario.

la funzione consente di visualizzare il dettaglio delle righe .

la funzione (F5) - Verifica condizioni commerciali serve per visualizzare le condizioni commerciali quelle inserite sull'anagrafica fornitore e quelle invece in fase di emissione ordine fornitore.

la funzione (F8) - Visualizza preziario permette di visualizzare il preziario fornitori, per attivarlo premere  NO,  se invece si vuole interrogare il preziario articolo premere SI.

la funzione (F9) - Allineamento con preziario permette di allineare il prezzo attuale con quello definito sul preziario fornitore.