Split Payment - Prefazione - (dalla versione 9.6.271)
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Gestione Iva versata dal committente ai sensi dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72
Numerazione delle Fatture Split Payment / FatturaPA
Le fatture Split Payment emesse nel normale formato cartaceo/PDF verso gli enti non ancora soggetti a FatturaPA possono seguire la numerazione delle fatture normali.
Per le fatture Split Payment emesse nel formato FatturaPA (formato XML) si consiglia, ai fini della prossima archiviazione elettronica, di creare una nuova sezione Iva dedicata con una numerazione a parte, come indicato nelle successive istruzioni operative.
1. Predisposizione Archivi
Note Comuni ai moduli Vendite e Contabilità
1.1 Ragione Sociale Utenti (C 1-1-9): nella pagina dei Dati fissi aumentare di 1 il numero alle sezioni Iva già esistenti (campo “sez. Iva”). Se in sezione iva si ha 1 lo si porta a 2, lasciando invariati gli altri dati.
1.3 Nella tabella Progressivi (C 1-1-8) è possibile assegnare una descrizione alla sezione appena caricata. Richiamando la sezione sarà possibile indicare la descrizione che verrà riportata sul registro vendite.
1.4 Piano dei conti (C 1-1-1): creare un'apposita contropartita Iva (es.: Iva c/vendite split pay), da inserire nella Tabella dei Conti Fissi.
1.5 Conti Fissi (C 1-1-A): inserire la nuova contropartita Iva Split Pay nella pagina IVA/Erario campo A040 IVA c/vendite split payment, come da esempio sotto riportato.
1.6 Verifica Split payment su clienti (V 5-B-3): controlla le anagrafiche dei clienti e verifica se l’attivazione dello Split payment è congruo con l’anagrafica.
Il programma si presenta sotto forma di tabella con l’elenco di tutti i clienti, in rosso
indica le anagrafiche che devono attivare oppure disattivare la gestione dello Split
payment; permette di correggere le anagrafiche in automatico utilizzando i tasti
funzione dedicati
abilitando
le anagrafiche dove opportuno oppure disabilitandole
,
altrimenti è possibile correggerle cliccando due volte sulle singole righe.
I dati visualizzati sono i seguenti:
Oltre ai bottoni standard eQgrid, che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti bottoni:
Per coloro che usano il solo modulo CONTABILITA' possono passare al punto 2.
NUOVE OPERATIVITA'
1.6 Importazione Fatture (C 5-1-1): in fase d’importazione delle fatture, se il cliente ha Split pay=’S’, sarà contabilizzato, contestualmente all'emissione della fattura, il giroconto pari all'importo dell'iva a debito, come segue:
1.7 Annotazione periodica Iva (C 3-2): stamperà un apposito prospetto contenente gli imponibili e l'imposta relativi alle fatture emesse in modalità “split payment”, che non saranno in alcun modo conteggiati nell'iva da versare.
2. Per gli utenti che hanno solo il modulo contabilità
Oltre alle operazioni gia' descritte ai punti precedenti è necessario creare nuove causali contabili per le registrazioni delle fatture e note di credito emesse.
Nelle Causali contabili (C 1-1-6) è necessario impostare la sezione iva apposita (nel ns.esempio la numero 2), come segue:
2.1 Esempio di causale Fattura Split Pay Emessa
2.2 Esempio di causale Nota Credito Split Pay Emessa
2.3 Annotazione periodica Iva (C 3-2): stamperà un apposito prospetto contenente gli imponibili e l'imposta relativi alle fatture emesse in modalità “split payment”, che non saranno in alcun modo conteggiati nell'iva da versare.