C00386BL

Come Registrare Fatture di Acquisto ExtraUE Black List Servizi, soggetti al meccanismo dell'autofattura ai sensi dell’articolo 17 comma 2 del DPR 633/72

1. PREDISPOSIZIONE ARCHIVI

1.1 Tabella Nazioni (V 1-4-A-1):

Ø assicurarsi che sulla tabella nazioni sia compilato il campo “Codice Paese" con il codice assegnato dalla Tabella Ministeriale e valorizzare a SI il campo Black list.

1.2 Gs. Fornitori: (C 1-1-3):

Ø Si consiglia di caricare un nuovo codice codice fornitore “fittizio” con gli stessi dati del fornitore ExtraUe Black List Art.17c2 con indicatore Dogana = SI ed Elenco Iva = N.

I fornitori esteri appartenenti a paesi Black List devono essere associati ad un codice nazione definito come al punto 1.1 .

1.3 Codici Iva (C 1-1-4):

1.4 Piano dei Conti (C 1-1-1): per definire se l’operazione una prestazione di servizio (Paesi Black List), è necessario impostare il campo “Merci/servizi” già presente sul Piano dei Conti.

1.5 Causali di Contabilità (C 1-1-6): creare una causale denominata Fatt.Acq.Serv. ExtraUE Black List con lo stesso meccanismo previsto per il reverse charge.

La tabella dei conti suggeriti che compare nella seconda videata delle causali, impostarla come segue:

1.6 Causali di Contabilità (C 1-1-6): caricare una causale contabile apposita per la registrazione sul registro iva delle vendite (autofattura).

La tabella dei conti suggeriti che compare nella seconda videata delle causali, impostarla come segue:

2) REGISTRAZIONE DELLA FATTURA DI ACQUISTO

2.1 Registrare la fattura di acquisto del fornitore estero ExtraCee con la causale appositamente caricata come descritto al punto 1.5 applicando il codice iva appositamente caricato come descritto al punto 1.3 .

In fase di registrazione della fattura, dopo aver impostato il codice “ Fittizio”del fornitore estero, il programma richiederà di inserire il Fornitore di Riferimento i relativi dati anagrafici serviranno per un'eventuale creazione del File Telematico Black List.

Al termine della registrazione il programma richiede:

Si vuole creare la registrazione automatica su registro vendite?

Rispondendo S viene richiesto il codice causale (+ eventuale sezione) e occorrerà indicare la causale così come indicato al punto 1.6 .

Si raccomanda di verificare l'esattezza delle registrazioni e che il CONTO DI GIRO ACQUISTO EXTRACEE ART.17 C.2 abbia il saldo a zero.