equilibralogox


  
                                                                               Precedente      Torna all'inizio       Sucessivo

Verifica Segnalazioni

Il programma richiama tutte le segnalazioni generate da Verifica Fatture Fornitori (C 5-1-5). Ogni volta che in fase di Verifica Fatture Fornitori, uno o più articoli vengono confermati con un prezzo diverso da quello che deriva dai movimenti di magazzino, il programma memorizza una "segnalazione" in relazione alla data, numero documento e fornitore. In fase di contabilizzazione della fattura, se il prezzo  rientra come arrotondamento in positivo o in negativo, (i parametri vengono definiti nella sezione Opzioni)  verrà generata una scadenza definita come scadenza da pagare. Se invece la differenza non è compresa tra i parametri,  verrà generata una scadenza  di tipo Z la quale non verrà inclusa tra le scadenze da pagare fino a quando non sarà vistata dal programma Verifica Segnalazioni.

graphic(Versione Stampabile )

Il programma, dalla versione 9.1.002, si presenta nella forma visuale a Intervalli , Opzioni , Risultato :

graphic

Intervalli

Nella sezione Intervalli è possibile selezionare:

- da data - a data registrazione
- da data - a data fattura secondo lo standard di eQuilibra Dal - a l.
- dal fornitore al fornitore secondo lo standard di eQuilibra Da - a .

E' possibile inoltre indicare uno specifico numero di fattura o numero di protocollo.
Cliccando sul bottone graphic si ottiene la visualizzazione richiesta.
Per tornare a modificare le opzioni sulle segnalazioni da selezionare occorre cliccare sul bottonegraphic   (F6) - Inserisci dati.

Opzioni

Nella sezione Opzioni è possibile selezionare:

graphic

Selezionando:
  
Tutte:
verranno visualizzate tutte le segnalazioni, generate da Verifica Fatture Fornitori.
 
Solo con segnalazione:
verranno visualizzate solo le segnalazioni vistate, si riconoscono perchè sono righe di colore verde.
 
Solo da vistare:
verranno visualizzate solo le segnalazioni
da vistare, si riconoscono perchè sono righe di colore giallo.

 

Come già anticipato dalla premessa , l'utente puo definire nella sezione Opzioni
un valore,  il quale verrà accettato come arrotondamento in positivo o in negatvo , la segnazione della differenza tra contabilità e magazzino verrà vistata in automatico.
 graphic  
Inizio Pagina                    
  Intervalli
  Opzioni
  Risultato

Risultato

La verifica segnalazioni fornisce una tabella di risultato che presenta i bottoni standard eQgrid  che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni.
Si potranno  visualizzare le segnalazioni  con :
-  righe gialle in attesa di essere vistate, sono state generate le scadenze di Tipo Z.
-  righe verdi  sono state vistate, le scadenze rientrano nello scadenzario.
-  righe bianche non è stata rilevata nessuna differenza.

Per "vistare" la segnalazione è sufficente cliccare sulla riga la quale diventerà di colore verde e comparirà una S sotto la colonna Visto.

  
graphic

   I dati riportati in tabella sono:
  
Da Vistare :
la colonna riporta in automatico un asterisco per indicare che la riga deve essere vistata.
 
Motivo del Visto :
è un campo editabile, l'utente può inserire il motivo del visto.
 
Visto :
cliccando sulla riga in automatico comparirà la S di visto e la riga da gialla diventerà verde.
 
N.fatt. :
è il numero della fattura.
 
Dt.fatt. :
è la data della fattura.
 
Articolo :
è il codice dell'articolo.
 
Quantità :
è il quantitativo acquistato dell'articolo.
 
Prezzo teorico :
è il prezzo unitario dell'articolo, definito in fase di evasione ordine a fornitore oppure di carico, dai  movimenti di magazzino.
 
Prezzo fattura :
è il prezzo unitario dell'articolo, definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto. Modificando il valore fattura il prezzo viene ricalcolato.
 
Valore teorico :
è il valore totale dell'articolo, definito in fase di evasione ordine a fornitore oppure di carico, dai  movimenti di magazzino.
 
Valore fattura :
è il valore totale dell'articolo, definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto.
 
Pagamento :
è il codice di pagamento della fattura.
 
N.regist.contabile :
è il numero della registrazione contabile della fattura di acquisto.
 
N.regist.magazzino :
è il numero di registrazione del movimento di magazzino.
 
Fornitore :
è il codice che identifica l'anagrafica del fornitore.
 
Protocollo :
è il protocollo della fattura di acquisto definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto.
 

Inizio Pagina                    
  Intervalli
  Opzioni
  Risultato