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Tutte:
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verranno visualizzate tutte le segnalazioni,
generate da Verifica Fatture Fornitori.
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Solo con segnalazione:
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verranno visualizzate solo le segnalazioni
vistate, si riconoscono perchè sono righe
di colore verde.
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Solo da vistare:
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verranno visualizzate solo le segnalazioni
da vistare, si riconoscono perchè sono
righe di colore giallo.
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Da Vistare :
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la colonna riporta in automatico un
asterisco per indicare che la riga deve
essere vistata.
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Motivo del Visto :
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è un campo editabile, l'utente può
inserire il motivo del visto.
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Visto :
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cliccando sulla riga in automatico
comparirà la S di visto e la riga da
gialla diventerà verde.
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N.fatt. :
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è il numero della fattura.
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Dt.fatt. :
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è la data della fattura.
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Articolo :
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è il codice dell'articolo.
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Quantità :
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è il quantitativo acquistato dell'articolo.
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Prezzo teorico :
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è il prezzo unitario dell'articolo, definito
in fase di evasione ordine a fornitore
oppure di carico, dai movimenti di
magazzino.
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Prezzo fattura :
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è il prezzo unitario dell'articolo, definito
in fase di contabilizzazione della fattura
di acquisto. Modificando il valore
fattura il prezzo viene ricalcolato.
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Valore teorico :
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è il valore totale dell'articolo, definito in
fase di evasione ordine a fornitore
oppure di carico, dai movimenti di
magazzino.
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Valore fattura :
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è il valore totale dell'articolo, definito in
fase di contabilizzazione della fattura di
acquisto.
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Pagamento :
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è il codice di pagamento della fattura.
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N.regist.contabile :
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è il numero della registrazione
contabile della fattura di acquisto.
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N.regist.magazzino :
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è il numero di registrazione del
movimento di magazzino.
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Fornitore :
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è il codice che identifica l'anagrafica
del fornitore.
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Protocollo :
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è il protocollo della fattura di acquisto
definito in fase di contabilizzazione
della fattura di acquisto.
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