Verifica Segnalazioni

Il programma richiama tutte le segnalazioni generate da Verifica Fatture Fornitori (C 5-1-5). Ogni volta che in fase di Verifica Fatture Fornitori, uno o più articoli vengono confermati con un prezzo diverso da quello che deriva dai movimenti di magazzino, il programma memorizza una "segnalazione" in relazione alla data, numero documento e fornitore. In fase di contabilizzazione della fattura, se il prezzo rientra come arrotondamento in positivo o in negativo, (i parametri vengono definiti nella sezione Opzioni) verrà generata una scadenza definita come scadenza da pagare. Se invece la differenza non è compresa tra i parametri, verrà generata una scadenza di tipo Z la quale non verrà inclusa tra le scadenze da pagare fino a quando non sarà vistata dal programma Verifica Segnalazioni.

Il programma, dalla versione 9.1.002, si presenta nella forma visuale a Intervalli , Opzioni , Risultato :

Nella sezione Intervalli è possibile selezionare:

- da data - a data registrazione

- da data - a data fattura secondo lo standard di eQuilibra Dal - a l.

- dal fornitore al fornitore secondo lo standard di eQuilibra Da - a .

E' possibile inoltre indicare uno specifico numero di fattura o numero di protocollo.

Cliccando sul bottone

si ottiene la visualizzazione richiesta.

Per tornare a modificare le opzioni sulle segnalazioni da selezionare occorre cliccare sul bottone

(F6) - Inserisci dati.

Nella sezione Opzioni è possibile selezionare:

Tutte:	verranno visualizzate tutte le segnalazioni, generate da Verifica Fatture Fornitori.
Solo con segnalazione:	verranno visualizzate solo le segnalazioni vistate, si riconoscono perchè sono righe di colore verde.
Solo da vistare:	verranno visualizzate solo le segnalazioni da vistare, si riconoscono perchè sono righe di colore giallo.

Come già anticipato dalla premessa , l'utente puo definire nella sezione Opzioni

un valore, il quale verrà accettato come arrotondamento in positivo o in negatvo , la segnazione della differenza tra contabilità e magazzino verrà vistata in automatico.

La verifica segnalazioni fornisce una tabella di risultato che presenta i bottoni standard eQgrid che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni.

Si potranno visualizzare le segnalazioni con :

- righe gialle in attesa di essere vistate, sono state generate le scadenze di Tipo Z.

- righe verdi sono state vistate, le scadenze rientrano nello scadenzario.

- righe bianche non è stata rilevata nessuna differenza.

Per "vistare" la segnalazione è sufficente cliccare sulla riga la quale diventerà di colore verde e comparirà una S sotto la colonna Visto.

I dati riportati in tabella sono:

Da Vistare :	la colonna riporta in automatico un asterisco per indicare che la riga deve essere vistata.
Motivo del Visto :	è un campo editabile, l'utente può inserire il motivo del visto.
Visto :	cliccando sulla riga in automatico comparirà la S di visto e la riga da gialla diventerà verde.
N.fatt. :	è il numero della fattura.
Dt.fatt. :	è la data della fattura.
Articolo :	è il codice dell'articolo.
Quantità :	è il quantitativo acquistato dell'articolo.
Prezzo teorico :	è il prezzo unitario dell'articolo, definito in fase di evasione ordine a fornitore oppure di carico, dai movimenti di magazzino.
Prezzo fattura :	è il prezzo unitario dell'articolo, definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto. Modificando il valore fattura il prezzo viene ricalcolato.
Valore teorico :	è il valore totale dell'articolo, definito in fase di evasione ordine a fornitore oppure di carico, dai movimenti di magazzino.
Valore fattura :	è il valore totale dell'articolo, definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto.
Pagamento :	è il codice di pagamento della fattura.
N.regist.contabile :	è il numero della registrazione contabile della fattura di acquisto.
N.regist.magazzino :	è il numero di registrazione del movimento di magazzino.
Fornitore :	è il codice che identifica l'anagrafica del fornitore.
Protocollo :	è il protocollo della fattura di acquisto definito in fase di contabilizzazione della fattura di acquisto.