Fattura Acquisto Extra Cee SERVIZI TD17 da Registrazione in Prima Nota
La contabilizzazione delle fatture di acquisto servizi ExtraCee con l'applicazione del Reverse Charge può avvenire tramite il programma Registrazione in Prima Nota (C 2-1).
Esempio di una registrazione contabile Extra Cee acquisto di servizi TD17 per imponibile di 5.000,00 euro
-> REGISTRAZIONE FATTURA ACQUISTO EXTRA CEE IN REVERSE CHARGE -> DIRETTA
Inserire la causale contabile FAC.EX.CEE SERV.ART.17 C2 nel nostro esempio "0284" (come specificato nel punto 6), la data di registrazione, il codice del fornitore estero, nel nostro esempio "Fornitore ExtraCee India", il numero e la data del documento, l'imponibile e il codice iva dedicato nel nostro esempio "0103 22%EXC SER" (come specificato nel punto 4).
Confermata la registrazione e dopo le richieste del caso compariranno i seguenti messaggi:
▪ “Si vuole creare la registrazione automatica su registro vendite? Si No”,
▪ "Genera anche documento per eQBancaDati"
Rispondendo SI sarà attivata una videata con la causale abilitata per la registrazione dell'Auto fattura ExtraCee sul registro vendite e il sezionale iva dedicato , come specificato nel punto 6, per proseguire confermare con F10 .
Terminata la registrazione automatica sarà attivata videata per la generazione dell'autofattura elettronica in emissione documenti (confermare con F10), vedi capitolo dedicato.
-> REGISTRAZIONE FATTURA ACQUISTO EXTRA CEE IN REVERSE CHARGE -> INDIRETTA
Inserire la causale contabile FAC.EX.CEE SERV.ART.17 C2 nel nostro esempio "0284" (come specificato nel punto 6), la data di registrazione, il codice del fornitore estero, si attiverà il campo Fornitore di Riferimento per inserire il codice del fornitore Autofattura nel nostro esempio "Siware Italia srl".
Proseguire con il numero e la data del documento, l'imponibile e il codice iva dedicato nel nostro esempio "0103 22%EXC SER" (come specificato nel punto 4).
Confermata la registrazione e dopo le richieste del caso compariranno i seguenti messaggi:
▪ “Si vuole creare la registrazione automatica su registro vendite? Si No”,
▪ "Genera anche documento per eQBancaDati"
Rispondendo SI sarà attivata una videata con la causale abilitata per la registrazione dell'Auto fattura ExtraCee sul registro vendite e il sezionale iva dedicato , come specificato nel punto 6, per proseguire confermare con F10 .
Terminata la registrazione automatica sarà attivata videata per la generazione dell'autofattura elettronica in emissione documenti (confermare con F10), vedi capitolo dedicato.
Nel registro iva acquisti sarà riportato il fornitore Autofattura Siware Italia SRL.
