Fattura a saldo con Tag <Dati Fatture collegate>
A seguito delle precisazioni di Agenzia Entrate del 18 dicembre 2020 è stata implementata la gestione delle <Fatture collegate>, per consentire l'indicazione della fattura (o delle fatture) precedentemente emesse come fatture di acconto "TD02" a cui fa riferimento la fattura a saldo. Tale dato deve comparire nel TAG 2.1.6 <Dati Fatture Collegate>.
Per inserire tale informazioni è necessario, in fase di emissione di una Fattura a Saldo da Emissione documenti (V 2-1-1/V 2-5-1/V 2-5-2), agganciare la partita della fattura e/o fatture di acconto.
Dopo aver impostato il codice cliente, cliccare sul tasto funzione "Fattura collegata", come da esempio sotto riportato, per attivare la videata dedicata e collegare la partita e/o partite della fattura/fatture di acconto contabilizzate.
Per visualizzare le partite click destro sulla colonna "Fattura collegata"; sarà visualizzato l'elenco delle fatture contabilizzate.
Per collegare la fattura posizionarsi sulla riga della fattura di acconto:
▪doppio click con tasto sinistro del mouse,
▪invio sulla riga,
▪oppure F10
E’ possibile visualizzare anche le partite già incassate togliendo la spunta nel campo "Solo aperte".
Si possono collegare più fatture di acconto se la fattura a saldo lo prevede, per inserirle cliccare su Ins "Nuova riga".
Es. Per la fornitura di due server sono state emesse due fatture di acconto e una di saldo; nel file xml della fattura a saldo dovranno essere segnalate le due fatture di acconto.
Dopo aver inserito i dati confermare con F10 e proseguire con l'inserimento della fattura a saldo.
I dati della fattura o delle fatture di acconto saranno poi riportati nel file xml nel TAG <DatiFattureCollegate>.
ATTENZIONE!!! Nel caso in cui non sia gestita la contabilità, e le fatture di vendita non sono state importate in prima nota, la "partita" della fattura di acconto potrà essere caricata manualmente in Forza <IdDocumento> - Forza<Data>. Impostare il numero e la data della fattura come da esempio riportato. Forza<RiferimentoNumeroLinea> se il riferimento è all'intera fattura, lasciare il campo vuoto, diversamente inserire la linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento.
