NOVITA' FISCALI 2018 - MIGLIORIE A SPLIT PAYMENT

(versione stampabile)

Per gestire nello stesso periodo fatture/nc emesse in regime di Split Payment e fatture/nc emesse in regime normale è necessario utilizzare due causali diverse che consentono di NON operare lo split payment e di gestire l'eccezione.

E' necessario:

- Impostare nei Dati Pag.Commerciale del Cliente (C – 1.1.2) l'indicatore Split Pay = ?

- Codificare due nuove Causali (C. – 1.1.6) codificandole come le normali fatture e note di credito, come nell'esempio che segue:

• Impostare le nuove causali nella sezione Fatturazione P.A. di Ragione Sociale Utenti (C. - 1.1.9)

  Se le fatture in split payment sono gestite in una sezione a parte occorre indicarlo nell'apposito campo.

Terminata l'impostazione di base degli archivi il programma si comporterà in questo modo.

In fase di Emissione documenti, in presenza di Cliente con Gestione Split = ? verrà chiesto all'utente se registrare il documento in Split Payment oppure No, la risposta proposta è affermativa, nel caso non si voglia applicare occorre selezionare NoSplit.

Selezionando NoSplit la Causale contabile verrà aggiornata con quella codificata in Ragione Sociale utenti.

In fase di Importazione fatture il programma utilizzerà la causale indicata nel documento.

Nel caso il documento fosse stato emesso e importato erroneamente in Split Payment, è sufficiente correggere la causale impostata nel documento e reimportare la fattura in prima nota.